企业差旅费报销标准
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发布时间：2022-04-24 04:41
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时间：2023-10-29 01:47
税务局或地方财政部门没有明确规定，是企业自己制定的，在税务局备案就可以。
差旅费报销制度
一、目的：
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：
（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭*据实报销，超过部份自理。 3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜：
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
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时间：2023-10-29 01:47
差旅费报销单填写说明
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。悦报销差旅费报销系统
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时间：2023-10-29 01:48
我鞍山的规定是。
出差补助一天三十元标准。
别的只要有*就可以税前扣除。
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时间：2023-10-29 01:48
没有规定，企业可自行定标准。但如果计入福利费，原则上还是不超工资总额的14%。
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时间：2023-10-29 01:47
税务局或地方财政部门没有明确规定，是企业自己制定的，在税务局备案就可以。
差旅费报销制度
一、目的：
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：
（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭*据实报销，超过部份自理。 3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜：
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
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时间：2023-10-29 01:47
税务局或地方财政部门没有明确规定，是企业自己制定的，在税务局备案就可以。
差旅费报销制度
一、目的：
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：
（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭*据实报销，超过部份自理。 3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜：
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
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差旅费报销单填写说明
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。悦报销差旅费报销系统
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时间：2023-10-29 01:48
我鞍山的规定是。
出差补助一天三十元标准。
别的只要有*就可以税前扣除。
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没有规定，企业可自行定标准。但如果计入福利费，原则上还是不超工资总额的14%。
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差旅费报销单填写说明
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。悦报销差旅费报销系统
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我鞍山的规定是。
出差补助一天三十元标准。
别的只要有*就可以税前扣除。
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没有规定，企业可自行定标准。但如果计入福利费，原则上还是不超工资总额的14%。
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税务局或地方财政部门没有明确规定，是企业自己制定的，在税务局备案就可以。
差旅费报销制度
一、目的：
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：
（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭*据实报销，超过部份自理。 3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜：
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
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差旅费报销单填写说明
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。悦报销差旅费报销系统
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时间：2023-10-29 01:48
我鞍山的规定是。
出差补助一天三十元标准。
别的只要有*就可以税前扣除。
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没有规定，企业可自行定标准。但如果计入福利费，原则上还是不超工资总额的14%。
